Im Prinzip ist eine Gutschrift eine ins Minus gestellte Rechnung, deshalb haben wir hier die gleiche Vorgehensweise wie bei der Erstellung von Rechnungen.
Ausnahme:
Setzen Sie den Einzelbetrag in den Positionen auf Minus und tragen Sie in dem Feld "GS zu RE-Nr." alle Rechnungsnummern ein, auf welche sich diese Gutschrift bezieht.
Achtung! werden die Beträge nicht negativ gesetzt, stimmt auch Ihre Buchhaltung nicht!
Alle Positionen aus den ausgewählten Rechnungen müssen auch hier eingegeben werden.
Wählen Sie dann über die Berichtsauswahl die Gutschrift aus und drucken sie.
Ändern Sie Ihren Bericht ab, speichern Sie diesen bitte unter EigeneBerichte ab, damit er bei einem nächsten Online-Update (mit Berichtsänderung) nicht überspeichert wird.
